ITA68

เอกสารแนบ ITA 2568 สำนักตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ข้อ	ข้อมูล
1	o1โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	โครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Structure (msu.ac.th)
2	o2 ข้อมูลผู้บริหาร	1. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร สำนักตรวจสอบภายใน
3	o3 ข้อมูลการติดต่อ	https://audit.msu.ac.th/home1.html https://audit.msu.ac.th/map%20office.jpg
4	o4 ข่าวประชาสัมพันธ์	https://audit.msu.ac.th/home1.html
5	o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	แผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2568-2572 (ฉบับปรับปรุงเมษายน 2568)
6	o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำป พ.ศ.2568	-แผนปฏิบัติราชการสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 -รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
7	o7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567
8	o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-https://audit.msu.ac.th/home1-2.html -SIPOC การติดตามการปฏิบัตตามข้อเสนอแนะตามรายงานฯ -SIPOC การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน -SIPOC การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
9	o9 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	-https://audit.msu.ac.th/home1.html -แผนผังการให้บริการ
10	o10 E-Service
11	o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ	รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 12 เดือน
12	o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	-
13	o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567	-
14	o14 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-
15	o15 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคลประจำปี	-
16	o16 ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 -แนวปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของบุคลากร -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
17	o17 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	-แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
18	o18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19	o19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-
20	o20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
21	o21 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	-ประกาศสำนักตรวจสอบภายใน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาไทย) -ประกาศสำนักตรวจสอบภายใน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)
22	o22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา	รายงานการรับทรัพย์สิน
23	o23 การประเมินความเสี่ยงทีอาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568	รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
24	o24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การ ทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี	รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
25	o25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	แผนปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงทุจริต
26	o26 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต
27	o27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28	o28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินงานมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส